Contrato federal · Contrato 00025/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, em atendimento às demandas da reitoria…. Valor global contratado: R$ 485.845,15. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23228.001481/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 485.845,15
- Valor globaloficial
- R$ 485.845,15
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 60 | R$ 5.956,47 | R$ 357.387,98 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 60 | R$ 2.140,95 | R$ 128.457,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.860,50
- A liquidarcalculado
- R$ 114.036,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.824,11
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000163 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.477,64 · a liquidar R$ 65.582,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.895,05
- 2026NE000167 · 06/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.382,86 · a liquidar R$ 48.453,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.929,06
Faturas
- 0491602 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.628,50
- 0491603 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.667,76
- 435709 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.929,06
- 0466225 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.895,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893150
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.