Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O LABORATÓRIO DE ALIMENTOS.
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: atender despesa com aquisição de itens para o laboratório de alimentos.. Valor global contratado: R$ 646,25. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA 154580
- Local da unidadeoficial
- ITAPETINGA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2916401
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23331.251756.2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 646,25
- Valor globaloficial
- R$ 646,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 10 L, POTÊNCIA MOTOR 0,75 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, MATERIAL TAMPA ALUMÍNIO | 1 | R$ 646,25 | R$ 646,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 646,25
- A liquidarcalculado
- R$ 646,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 646,25 · a liquidar R$ 646,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 007.192 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 646,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.251756.2024-54
valor global após o termo: R$ 646,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893213
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.