Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME DEMANDA DE WAFERS DE PRODUÇÃO CTC13002 (QUINTANA) E CTC13010 (VIKING) E CTC11010 (PAMPA) PARA BIÊNIO 2026-2027.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou GLOBAL UNICHIP CORPORATION para: aquisição conforme demanda de wafers de produção ctc13002 (quintana) e ctc13010 (viking) e ctc11010 (pampa) para biênio 2026-2027.. Valor global contratado: R$ 1.375.000,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GLOBAL UNICHIP CORPORATION
- Processooficial
- 01213.015619/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.375.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.375.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Publicaçãooficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMódulo Eletrônico - tipo 1: automação, uso: controlador lógico programável, referência fabricante: carel - p+100se00d0m0, aplicação: sistema de automação de sistema de refrigeração, tensão alimentação… | 1 | R$ 1.031.250,00 | R$ 1.031.250,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMódulo Eletrônico - tipo 1: automação, uso: controlador lógico programável, referência fabricante: carel - p+100se00d0m0, aplicação: sistema de automação de sistema de refrigeração, tensão alimentação… | 1 | R$ 343.750,00 | R$ 343.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.375.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 579.908,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 795.091,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.375.000,00 · a liquidar R$ 579.908,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 795.091,25
Faturas
- PI20261008002 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 158.187,50
- PI20260923002 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 151.560,00
- PI20260828 21 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 485.343,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.015619/2025-42
valor global após o termo: R$ 1.375.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893378
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.