Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOLICITAÇÃO 38/2026/CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou F.A.P ALEIXO LTDA (CNPJ 26.180.747/0001-62) para: valor empenhado referente aquisição de material de consumo, conforme especificações contidas na solicitação 38/2026/csegsf.. Valor global contratado: R$ 1.841,07. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F.A.P ALEIXO LTDACNPJ 26.180.747/0001-62
- Processooficial
- 25388.001056/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.841,07
- Valor globaloficial
- R$ 1.841,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUNCH AÓRTICOPUNCH AÓRTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CORTE REDONDO, DIÂMETRO CERCA DE 5,0 MM | 3 | R$ 164,69 | R$ 494,07 |
| PUNCH AÓRTICOPUNCH AÓRTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CORTE REDONDO, DIÂMETRO CERCA DE 3,5 MM, ESTRUTURA CORPO EM POLÍMERO, ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVID… | 5 | R$ 99,90 | R$ 499,50 |
| PUNCH AÓRTICOPUNCH AÓRTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CORTE REDONDO, DIÂMETRO CERCA DE 2,5 MM, ESTRUTURA CORPO EM POLÍMERO, ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVID… | 5 | R$ 169,50 | R$ 847,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.841,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.841,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.841,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.841,07
Faturas
- 000.079.027 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.841,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001056/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.841,07 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893411
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.