Contrato federal · Empenho 2026NE000291 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - ZOOTECNIA CODAI (DOC.301-303 SIPAC) - DESPACHO Nº 24832/2026 - PROPLAD - ARP Nº 01/2025 - PE Nº 90045/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou GOLDEN PET COMERCIO DE RACOES LTDA (CNPJ 07.762.730/0001-79) para: material de consumo - zootecnia codai (doc.301-303 sipac) - despacho nº 24832/2026 - proplad - arp nº 01/2025 - pe nº 90045/2024. Valor global contratado: R$ 1.689,24. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GOLDEN PET COMERCIO DE RACOES LTDACNPJ 07.762.730/0001-79
- Processooficial
- 23082.024127/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.689,24
- Valor globaloficial
- R$ 1.689,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES CALCÁRIO CALCÍTICO, CASCA DE SOJA MOÍDA, FARELO D E , APLICAÇÃO RAÇÃO INICIAL PARA BOVINOS DE LEITE, DOSAGEM COMPONENTES UMIDADE (MÁX) 13%, MATÉRIA FIBROSA (MÁX) 10%, EXT R | 21 | R$ 80,44 | R$ 1.689,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.689,24
- A liquidarcalculado
- R$ 1.689,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000291 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.689,24 · a liquidar R$ 1.689,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000291 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.024127/2024-32
valor global após o termo: R$ 1.689,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.