Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
SRP 93500/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CORTINAS. UASG GERENCIADORA: 158154. UASG BENEFICIARIA: 158566. SETOR REQUISITANTE: CAE/SZN. AUTORIZACAO: OFICIO 57/2026-CLT/SZN…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GZB ZONTA LTDA (CNPJ 51.940.756/0001-51) para: srp 93500/2024 - aquisicao de material de consumo - cortinas. uasg gerenciadora: 158154. uasg beneficiaria: 158566. setor requisitante: cae/szn. autorizacao: oficio 57/2026-clt/szn. prazo de entrega: trinta dias.. Valor global contratado: R$ 10.197,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- GZB ZONTA LTDACNPJ 51.940.756/0001-51
- Processooficial
- 23437.000532.2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.197,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.197,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT, 2 MÓDULOS, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO ROLÔ | 33 | R$ 309,00 | R$ 10.197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.197,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.197,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.197,00
Faturas
- 527 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.197,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000532.2026-60
valor global após o termo: R$ 10.197,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893442
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.