Contrato federal · Empenho 2026NE000236 · Comprasnet Contratos
CONFECÇÃO/PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE SALVADOR - ESREGFIS-SSA.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS (CNPJ 49.691.469/0001-03) para: confecção/produção e instalação de materiais de comunicação visual para identificação do escritório regional de fiscalização de salvador - esregfis-ssa.. Valor global contratado: R$ 6.137,90. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOSCNPJ 49.691.469/0001-03
- Processooficial
- 50500.038738/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00213/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.137,90
- Valor globaloficial
- R$ 6.137,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUALLocação / Confecção / Manutenção de Painel Visual - Locação / Confecção / Manutenção de Painel Visual | 1 | R$ 6.137,90 | R$ 6.137,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.137,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.137,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000236 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.137,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.137,90
Faturas
- 10 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.137,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000236 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.038738/2025-43
valor global após o termo: R$ 6.137,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.