Contrato federal · Empenho 2026NE000183 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, SOLICITAÇÃO 75/2026-DSSA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: despesa com aquisição de material quimico, solicitação 75/2026-dssa.. Valor global contratado: R$ 2.042,97. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25388.001419/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.042,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.042,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEXANOHEXANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 86,18 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H14 (N-HEXANO), TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REF… | 2 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 |
| ÁLCOOL METÍLICOÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGEN… | 3 | R$ 80,99 | R$ 242,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.042,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.042,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000183 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.042,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.042,97
Faturas
- 001.332.545 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.042,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000183 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001419/2025-79
valor global após o termo: R$ 2.042,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.