Contrato federal · Empenho 2026NE000636 · Comprasnet Contratos
ATA RP 80/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou G.O MEDICAL LTDA (CNPJ 56.795.674/0001-84) para: ata rp 80/2025. Valor global contratado: R$ 12.463,10. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- G.O MEDICAL LTDACNPJ 56.795.674/0001-84
- Processooficial
- 00230.000272/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.463,10
- Valor globaloficial
- R$ 12.463,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENITOÍNA SÓDICAFENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 2,55 | R$ 127,50 |
| DOBUTAMINA CLORIDRATODOBUTAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 20 | R$ 6,83 | R$ 136,60 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.500 | R$ 0,53 | R$ 795,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 1.500 | R$ 4,72 | R$ 7.080,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 600 | R$ 3,19 | R$ 1.914,00 |
| CEFTRIAXONA SÓDICACEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 4,30 | R$ 1.290,00 |
| BROMOPRIDABROMOPRIDA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 800 | R$ 1,40 | R$ 1.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 12.462,90
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.462,90
- Liquidadocalculado
- −R$ 270,62
- Pagocalculado
- R$ 271,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000636 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 12.462,90 · a liquidar −R$ 12.462,90 · liquidado −R$ 270,62 · pago R$ 271,38
Faturas
- 3366/3488/3554/36 · emitida 04/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.335,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000636 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000636 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000272/2026-43
valor global após o termo: R$ 12.463,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893551
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.