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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2026NE000379 · Comprasnet Contratos

PREGÃO: 90002/2025 - UASG:160399 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORI…

HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. (CNPJ 01.645.409/0003-90) para: pregão: 90002/2025 - uasg:160399 - hospital militar de área de porto alegre // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0…. Valor global contratado: R$ 37.500,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.CNPJ 01.645.409/0003-90
Processooficial
33408.121684/2025-15
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 37.500,00
Valor globaloficial
R$ 37.500,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
23/03/2026
Vigênciaoficial
23/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ENDOPRÓTESE VASCULAR PERIFÉRICAENDOPRÓTESE VASCULAR PERIFÉRICA, TIPO STENT RECOBERTO, MATERIAL PLATAFORMA LIGA METÁLICA, DIÂMETRO CERCA DE 9 X 20 A 80 MM, SISTEMA ENTREGA EXPANSÍVEL POR BALÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL25R$ 1.500,00R$ 37.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
−R$ 37.500,00
A liquidarcalculado
−R$ 37.500,00
Liquidadocalculado
−R$ 37.500,00
Pagocalculado
R$ 37.500,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE000379 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 37.500,00 · a liquidar −R$ 37.500,00 · liquidado −R$ 37.500,00 · pago R$ 37.500,00

Faturas

  • 1020555 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
  • 1023109 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
  • 1020338 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.500,00
  • 1028969 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
  • 1023449 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
  • 1023431 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2026NE000379 · 23/03/2026

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.121684/2025-15

    valor global após o termo: R$ 37.500,00 · vigência até 31/12/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 893558
Lido da fonte em
24/10/2026, 09:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 15:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.