Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (RECARGA DE GARRAFÃO 20L) E COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA PARA CONSUMO INTERNO DOS SER…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. C. G. DA COSTA (CNPJ 05.481.242/0001-68) para: empenho para aquisição de água mineral (recarga de garrafão 20l) e copos descartáveis de 50 ml, com vistas ao atendimento da necessidade administrativa para consumo interno dos servidores, terceirizados e colaboradores q…. Valor global contratado: R$ 8.395,58. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- J. C. G. DA COSTACNPJ 05.481.242/0001-68
- Processooficial
- 08782.000288/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.395,58
- Valor globaloficial
- R$ 8.395,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 271 | R$ 30,98 | R$ 8.395,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.395,58
- A liquidarcalculado
- R$ 6.350,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.044,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.395,58 · a liquidar R$ 6.350,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.044,68
Faturas
- 3858 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 371,76
- 3826 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309,80
- 3797 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309,80
- 3753 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 371,76
- 3745 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 216,86
- 3721 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 464,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000288/2026-11
valor global após o termo: R$ 8.395,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893651
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.