Contrato federal · Empenho 2026NE000475 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FURADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA (CNPJ 07.065.479/0001-93) para: empenho referente ao pregão 90012/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (furadeira) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 269 do processo digital 23204.007143/2024-37…. Valor global contratado: R$ 1.141,17. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDACNPJ 07.065.479/0001-93
- Processooficial
- 23204.007143/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.141,17
- Valor globaloficial
- R$ 1.141,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11118393000159-1-000038/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO E PARAFUSADEIRA, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 20 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL SEM CHAVE, GATILHO ELETRÔNICO, LUZ DE LED, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM… | 1 | R$ 1.141,17 | R$ 1.141,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.141,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.141,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000475 · 25/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.141,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.141,17
Faturas
- 30817 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.141,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000475 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.007143/2024-37
valor global após o termo: R$ 1.141,17 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893726
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.