Contrato federal · Empenho 2026NE000226 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA NE 2026NE000220, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA, TESTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE EXTINTOR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA (CNPJ 73.769.093/0001-97) para: empenho emitido para fins de substituição da ne 2026ne000220, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de recarga, testagem e substituição de peças de extintores para o exercício de 2026. dispensa de…. Valor global contratado: R$ 1.400,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDACNPJ 73.769.093/0001-97
- Processooficial
- 23743.000123/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00116/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio | 40 | R$ 35,00 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.295,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000226 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 1.295,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105,00
Faturas
- 35270/001 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000226 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23743.000123/2026-08
valor global após o termo: R$ 1.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 894349
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.