Contrato federal · Empenho 2026NE000390 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4/2026 - IESTI (11.52) - PREGÃO ELETRÔNICO N° 90022/2025 (SRP) - REGISTRO DE PREÇO DE PERÍFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE I…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou VITORIA TELEINFORMATICA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 37.841.877/0001-15) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 4/2026 - iesti (11.52) - pregão eletrônico n° 90022/2025 (srp) - registro de preço de perífericos, bens consumiveis de infraestrutura e apoio a tic. Valor global contratado: R$ 1.395,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VITORIA TELEINFORMATICA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 37.841.877/0001-15
- Processooficial
- 23499.004032/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.395,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS 4 CONTAS SIP, 2 PORTAS ETHERNET DE 10/100/1000 M B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA EM LCD COLORIDA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, COMPATIBILIDADE CENTRAL TELEF… | 5 | R$ 279,00 | R$ 1.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.395,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.395,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000390 · 20/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.395,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.395,00
Faturas
- 97 · emitida 03/06/2026 · PagoR$ 1.395,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000390 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004032/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.395,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 894417
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 02:42
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.