Contrato federal · Empenho 2026NE000418 · Comprasnet Contratos
(2026RM000465)- PR: 90013/2025 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CER004 -GESTAO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: (2026rm000465)- pr: 90013/2025 fundamentacao legal: lei no 14.133, de 2021 e as exigencias estabelecidas neste edital. plano de acao: cer004 -gestao das atividades dos laboratorios.. processo licitacao 23205.013065/2025-…. Valor global contratado: R$ 751,50. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23205.009701/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 751,50
- Valor globaloficial
- R$ 751,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA CONTAGEMCÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE CERCA DE 0,1 MM | 10 | R$ 75,15 | R$ 751,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 751,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 751,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000418 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 751,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 751,50
Faturas
- 3634 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 751,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000418 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009701/2026-51
valor global após o termo: R$ 751,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 894422
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.