Contrato federal · Empenho 2026NE000081 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, BRINDES E PREMIAÇÕES EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DO IF BAIANO -CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA (CNPJ 47.433.137/0001-01) para: atender despesa com aquisição de materiais personalizados para ações de divulgação, brindes e premiações em eventos institucionais do if baiano -campus bom jesus da lapa. Valor global contratado: R$ 1.692,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDACNPJ 47.433.137/0001-01
- Processooficial
- 23328.250875.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.692,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.692,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, DIÂMETRO 4,5 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO/ REVESTIMENTO RESINA, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 100 | R$ 2,47 | R$ 247,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E… | 500 | R$ 2,89 | R$ 1.445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.692,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.692,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.692,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.692,00
Faturas
- 1094 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.692,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000081 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.250875.2026-19
valor global após o termo: R$ 1.692,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 894431
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.