Contrato federal · Contrato 00024/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM OS GARRAFÕES FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 29.047.505/0001-93) para: aquisição de água mineral, potável e não gasosa, com ph mínimo de 6,5 e máximo de 8,0, embalada em garrafões de 20 (vinte) litros, com os garrafões fornecidos em regime de comodato, de polipropileno, tampa de pressão e l…. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 20/05/2026 a 19/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 29.047.505/0001-93
- Processooficial
- 53587.000217/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Publicaçãooficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 19/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 350 | R$ 12,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 684,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6,07
- Pagocalculado
- R$ 269,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 684,00 · liquidado R$ 6,07 · pago R$ 269,93
Faturas
- 12898 · emitida 17/09/2026 · PagoR$ 276,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 894616
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.