Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
SRP 91420/2025 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 2ª AQUISICAO - PNAE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RAIAR ORGANICOS S.A. (CNPJ 36.204.525/0001-96) para: srp 91420/2025 - aquisicao de generos alimenticios - 2ª aquisicao - pnae. Valor global contratado: R$ 1.020,90. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- RAIAR ORGANICOS S.A.CNPJ 36.204.525/0001-96
- Processooficial
- 23438.000572.2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91420/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.020,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.020,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000469/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO MÉDIO | 30 | R$ 34,03 | R$ 1.020,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.020,90
- A liquidarcalculado
- R$ 442,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 578,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 16/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.020,90 · a liquidar R$ 442,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 578,51
Faturas
- 127343 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 272,24
- 121247 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 272,24
- 107118 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 306,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000572.2026-00
valor global após o termo: R$ 1.020,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 894889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.