Contrato federal · Empenho 2026NE000172 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOLICITAÇÃO 65/2026/DENSP.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ORTHO FULL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 22.885.153/0001-04) para: valor empenhado referente aquisição de material de consumo, conforme especificações contidas na solicitação 65/2026/densp.. Valor global contratado: R$ 92,75. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORTHO FULL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDACNPJ 22.885.153/0001-04
- Processooficial
- 25388.000232/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92,75
- Valor globaloficial
- R$ 92,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO , TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO | 5 | R$ 18,55 | R$ 92,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 91,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000172 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 91,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92,75
Faturas
- 000.000.653 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000172 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000232/2026-39
valor global após o termo: R$ 92,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895213
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.