Contrato federal · Empenho 2025NE000354 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2025/2026, DESCRITOS NO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COOPERATIVA DE PRODUTORES E ARTESAOS DE ASTORGA - PR - COOPAST (CNPJ 29.580.026/0001-38) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano de 2025/2026, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, todo…. Valor global contratado: R$ 12.013,98. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUTORES E ARTESAOS DE ASTORGA - PR - COOPASTCNPJ 29.580.026/0001-38
- Processooficial
- 23411.023317/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00522/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 21
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.013,98
- Valor globaloficial
- R$ 12.013,98
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Publicaçãooficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIO | 53 | R$ 32,90 | R$ 1.743,70 |
| DOCE FRUTA | 63 | R$ 30,41 | R$ 1.915,83 |
| FRUTA IN NATURA | 760 | R$ 6,02 | R$ 4.575,20 |
| FRUTA IN NATURA | 274 | R$ 6,23 | R$ 1.707,02 |
| FRUTA IN NATURA | 317 | R$ 3,69 | R$ 1.169,73 |
| FRUTA IN NATURA | 95 | R$ 9,50 | R$ 902,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.013,98
- A liquidarcalculado
- R$ 12.013,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000354 · 22/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.013,98 · a liquidar R$ 12.013,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3075 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.013,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000354 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023317/2025-44
valor global após o termo: R$ 12.013,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895221
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.