Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DE TSS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ: 58.084.042/0001-38 VISANDO AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS - 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - DISPENSA 39/2026 DA S…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TSS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 58.084.042/0001-38) para: empenho a favor de tss comercio servicos e solucoes ltda, cnpj: 58.084.042/0001-38 visando aquisicao de copos descartaveis - 180ml - pacote com 100 unidades - dispensa 39/2026 da sprf ce - processo 08653.001207/2026-76. Valor global contratado: R$ 2.550,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- TSS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 58.084.042/0001-38
- Processooficial
- 08653.001207/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.550,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 180 | 500 | R$ 5,10 | R$ 2.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.550,00
Faturas
- 000.000.065 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.001207/2026-76
valor global após o termo: R$ 2.550,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.