Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EMBALAGENS DESTINADAS AOS BRINDES DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO POLICIAL FEDERAL, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. 08280.015111/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RENNAN PERES AREDES DE MORAIS 02116725135 (CNPJ 28.340.733/0001-94) para: aquisicao de embalagens destinadas aos brindes do evento comemorativo ao dia do policial federal, na superintendencia regional da policia federal no distrito federal. 08280.015111/2025-90. Valor global contratado: R$ 2.550,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RENNAN PERES AREDES DE MORAIS 02116725135CNPJ 28.340.733/0001-94
- Processooficial
- 08280.015111/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA - MATERIAL: PAPEL KRAFT, LARGURA: 30, TIPO ALÇA: TORCIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA, ALTURA: 40, TIPO: DE MÃO, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA: 160 | 300 | R$ 8,50 | R$ 2.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.550,00 · a liquidar R$ 2.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.015111/2025-90
valor global após o termo: R$ 2.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.