Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
2026NC000226. SC: 71.506. AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS IMPORTADOS PARA A PRODUCAO DE RADIOS TRANSCEPTORES, CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO TED25-EME-020-00 - INSTALACAO DO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DIGIKEY para: 2026nc000226. sc: 71.506. aquisicao de componentes eletronicos importados para a producao de radios transceptores, conforme o plano de trabalho do ted25-eme-020-00 - instalacao do radio veicular vhf trc-1193v-radmallet.. Valor global contratado: R$ 57.142,14. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIGIKEY
- Processooficial
- 2026DL90005
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.142,14
- Valor globaloficial
- R$ 57.142,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ELÉTRICOConector Elétrico - bitola: 70, material: cobre, tipo: split bolt | 1 | R$ 57.142,14 | R$ 57.142,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.740,21
- A liquidarcalculado
- R$ 49.922,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.817,77
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.598,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.598,07
- 2026NE000078 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.142,14 · a liquidar R$ 49.922,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.219,70
Faturas
- INVOICE 125753238 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.636,00
- INVOICE 124983783 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.627,21
- INVOICE 123529524 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.554,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL90005
valor global após o termo: R$ 57.142,14 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.