Contrato federal · Empenho 2026NE000477 · Comprasnet Contratos
(2026RM000578)- PR: 90028/2025 PLANO DE ACAO DCS001. PROCESSO LICITACAO 23205.023214/2025-10. SOLICITANTE: REITORIA (1057-GR). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ELIZETE APARECIDA PIMENTEL (CNPJ 20.030.596/0001-80) para: (2026rm000578)- pr: 90028/2025 plano de acao dcs001. processo licitacao 23205.023214/2025-10. solicitante: reitoria (1057-gr). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 2.556,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ELIZETE APARECIDA PIMENTELCNPJ 20.030.596/0001-80
- Processooficial
- 23205.011255/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.556,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.556,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO WALK TALK, POTÊNCIA TRANSMISSÃO 2 W, OPERAÇÃO 22 CANAIS, SENDO 7 CANAIS GMRS, ACESSÓRIOS CARREGADOR DE BATERIA E BATERIAS, ALCANCE 40 KM, FAIXA FREQÜÊNCIA 438 A 470 MHZ | 3 | R$ 852,00 | R$ 2.556,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.556,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.556,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000477 · 22/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.556,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.556,00
Faturas
- 353 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.556,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000477 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.011255/2026-44
valor global após o termo: R$ 2.556,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895276
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.