Contrato federal · Empenho 2026NE000193 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES-CONDICIONADOS 12 MIL BTUS, PREGAO 90010/2025 - 200340 DIREN J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 08.824.171/0043-04. CONFORME DESPACHO 145731002-SELO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 08.824.171/0043-04) para: empenho referente a aquisicao de ares-condicionados 12 mil btus, pregao 90010/2025 - 200340 diren j. c. m. niteroi refrigeracao 08.824.171/0043-04. conforme despacho 145731002-selog/sr/pf/pe.. Valor global contratado: R$ 6.632,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDACNPJ 08.824.171/0043-04
- Processooficial
- 08400.005898/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.632,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.632,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Publicaçãooficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 4 | R$ 1.658,00 | R$ 6.632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.632,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000193 · 23/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.632,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.632,00
Faturas
- 578230 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000193 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.005898/2025-78
valor global após o termo: R$ 6.632,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895306
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.