Contrato federal · Empenho 2026NE000612 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO AS NECESSIDADES DO ICS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 41/2026. DISPENSA 166/2026. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BUZZBE AGENCIA LTDA (CNPJ 48.196.724/0001-89) para: empenho para custear aquisição de equipamentos hospitalares visando as necessidades do ics. prazo de entrega conforme tr. minuta 41/2026. dispensa 166/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 13.928,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BUZZBE AGENCIA LTDACNPJ 48.196.724/0001-89
- Processooficial
- 23073.013220/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00166/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.928,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FILTRAÇÃOSistema Filtração - capacidade: 1000, componentes adicionais: com filtro 0,1 μm (pes), composição: com funil, frasco coleta, esterilidade: estéril, material: em plástico, tipo: à vácuo | 1 | R$ 13.928,00 | R$ 13.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.928,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000612 · 06/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.928,00
Faturas
- 12 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000612 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000612 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.013220/2023-40
valor global após o termo: R$ 13.928,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895344
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.