Contrato federal · Empenho 2026NE000115 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000205- 2025PR000090 - PC 76.265 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO- SI 26) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERT…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 42.152.392/0001-54) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000205- 2025pr000090 - pc 76.265 - material eletrico e eletronico- si 26) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho,…. Valor global contratado: R$ 44.608,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 42.152.392/0001-54
- Processooficial
- 2025PR000090
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.608,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.608,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI CHAMA, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70 °C | 1.600 | R$ 27,88 | R$ 44.608,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 44.608,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.608,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000115 · 03/03/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 44.608,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.608,00
Faturas
- 1172 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.608,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000115 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000090
valor global após o termo: R$ 44.608,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895345
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.