Contrato federal · Outros 00255/2025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECNO200 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARA AQUISICAO DE 8 CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA A SPRF-PR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.470,00 TOTALIZANDO R$ 11.760,00.…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: empenho em favor da empresa tecno200 industria e comercio ltda para aquisicao de 8 cadeiras de escritorio para a sprf-pr no valor unitario de r$ 1.470,00 totalizando r$ 11.760,00. arp nº 07/2025 - compra/pregao: 90023/20…. Valor global contratado: R$ 12.284,72. Vigência de 28/11/2025 a 28/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08659.029768/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.284,72
- Valor globaloficial
- R$ 12.284,72
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO E TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA… | 8 | R$ 1.535,59 | R$ 12.284,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.760,00 · a liquidar R$ 11.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 055.504 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 11.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00255/2025 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00255/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.029768/2025-07
valor global após o termo: R$ 12.284,72 · vigência até 28/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895379
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.