Contrato federal · Empenho 2026NE000220 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FONTE POE 902-1180-BR00 (60W) PREGÃO N. 90126/2024 - UFV 154051 - ATA N. 06/2025 CONFORME PROCESSO 23746.010345/2025-10. DOCUMENTO DE ORDEM Nº19
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou K2 IT LTDA (CNPJ 27.778.168/0001-89) para: atender despesa com compra de fonte poe 902-1180-br00 (60w) pregão n. 90126/2024 - ufv 154051 - ata n. 06/2025 conforme processo 23746.010345/2025-10. documento de ordem nº19. Valor global contratado: R$ 16.178,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- K2 IT LTDACNPJ 27.778.168/0001-89
- Processooficial
- 23746.010345/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.178,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.178,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000141/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS A… | 20 | R$ 808,90 | R$ 16.178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 16.178,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.178,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000220 · 12/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 16.178,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.178,00
Faturas
- 791 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000220 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.010345/2025-10
valor global após o termo: R$ 16.178,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895388
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 17:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.