Contrato federal · Contrato 00049/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (ÓLEO DE SOJA E MARGARINA).
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou JCS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 37.844.936/0001-09) para: aquisição de genero alimenticio (óleo de soja e margarina).. Valor global contratado: R$ 80.231,40. Vigência de 13/05/2026 a 12/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JCS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 37.844.936/0001-09
- Processooficial
- 64287.036880/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.231,40
- Valor globaloficial
- R$ 80.231,40
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Publicaçãooficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 12/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 2.287 | R$ 8,30 | R$ 18.982,10 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 100 | R$ 156,74 | R$ 15.674,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 5.491 | R$ 8,30 | R$ 45.575,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.231,40
- A liquidarcalculado
- R$ 78.563,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.668,30
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000223 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.575,30 · a liquidar R$ 45.575,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000227 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.674,00 · a liquidar R$ 15.674,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000230 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.982,10 · a liquidar R$ 17.313,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.668,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895440
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.