Contrato federal · Empenho 2025NE000853 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº198/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO.…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: empenho referente a aquisição de máquina de café, seguindo as instruções do reem nº198/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90617/2025. 2025nc000816.. Valor global contratado: R$ 9.622,92. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 23346.001426.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90617/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.622,92
- Valor globaloficial
- R$ 9.622,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA CAFÉMÁQUINA CAFÉ, MATERIAL CARROCERIA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 15,12 KW W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 380 V, CAPACIDADE ÁGUA 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 DEPÓSITO , 2 TORNEIRAS E PAINEL DIGITAL, LARGURA… | 4 | R$ 2.405,73 | R$ 9.622,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.622,92
- A liquidarcalculado
- R$ 9.622,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000853 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.622,92 · a liquidar R$ 9.622,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4134 · emitida 21/02/2026 · PagoR$ 9.622,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000853 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000853 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001426.2025-31
valor global após o termo: R$ 9.622,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895473
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.