Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MANGUEIRAS PNEUMATICAS E CRISTAL PVC.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.776.492/0001-19) para: aquisiçao de mangueiras pneumaticas e cristal pvc.. Valor global contratado: R$ 2.242,50. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.776.492/0001-19
- Processooficial
- 01213.006910/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.242,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.242,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10770641000189-1-000008/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL PVC, APARÊNCIA VISUAL TIPO CRISTAL, DIÂMETRO INTERNO 3/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TRANÇADA, APLICAÇÃO REDE DE ÁGUA | 50 | R$ 6,53 | R$ 326,50 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, DIÂMETRO INTERNO 1/2 POL, DIÂMETRO EXTERNO 3/4 POL, APLICAÇÃO DENSIMETRO MODELO DSA 5000, ESPESSURA PAREDE 3 MM | 250 | R$ 5,60 | R$ 1.400,00 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, DIÂMETRO INTERNO 3/8 POL, COMPRIMENTO 50 M, ESPESSURA PAREDE 1,5 MM | 100 | R$ 5,16 | R$ 516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.242,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.242,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.242,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.242,50
Faturas
- 2940 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.242,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.006910/2024-49
valor global após o termo: R$ 2.242,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.