Contrato federal · Empenho 2026NE000295 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 03/2025/CODAI (DOC. Nº 403/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: material de consumo - of. nº 03/2025/codai (doc. nº 403/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 1.630,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23082.006715/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00505/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSílica Gel - composição: sio2, cor: azul, características adicionais: indicador de umidade, massa molecular: 60,8, granulometria: 4 a 8 | 11 | R$ 39,00 | R$ 429,00 |
| MEIO DE CULTURAMeio De Cultura - tipo: ágar tsi, apresentação: pó | 1 | R$ 374,00 | R$ 374,00 |
| MEIO DE CULTURAMeio De Cultura - tipo: ágar lisina ferro, apresentação: pó | 1 | R$ 397,00 | R$ 397,00 |
| MEIO DE CULTURAMeio De Cultura - tipo: ágar baird parker, apresentação: pó | 1 | R$ 430,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000295 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.630,00
Faturas
- 13635 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000295 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.006715/2025-75
valor global após o termo: R$ 1.630,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895710
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.