Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00106 - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSAO ALIMENTACAO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVIVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MAXIMO 19…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.691.514/0001-27) para: item compra: 00106 - frigobar, capacidade 120 l, tensao alimentacao 127/220 v, cor branca, caracteristicas adicionais prateleiras removiveis/gavetas/etiqueta "a', consumo maximo 19 kw/h. Valor global contratado: R$ 6.120,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 32.691.514/0001-27
- Processooficial
- 08280.016329/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.120,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MÁXIMO 19 KW/H | 6 | R$ 1.020,00 | R$ 6.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 27/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.120,00
Faturas
- 1860 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.016329/2025-61
valor global após o termo: R$ 6.120,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895747
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.