Contrato federal · Empenho 2026NE000188 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORPOS DE BOOSTER DE 30 G - SI 33 - PR 05/2026 - SEI Nº 65509.005588/2025-89 - DFD Nº 283/2026-SECP FE, DE 17MAR26 - SIORG 319902 - ATA 01.005/2026 - 2026NC000085 - 20…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MOLDIN 3 PLASTICOS LTDA (CNPJ 04.313.025/0001-04) para: aquisição de corpos de booster de 30 g - si 33 - pr 05/2026 - sei nº 65509.005588/2025-89 - dfd nº 283/2026-secp fe, de 17mar26 - siorg 319902 - ata 01.005/2026 - 2026nc000085 - 2026ro000355 - obs: devido a não conter a…. Valor global contratado: R$ 113.738,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- MOLDIN 3 PLASTICOS LTDACNPJ 04.313.025/0001-04
- Processooficial
- 65509.005588/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.738,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.738,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30/50 ML, TIPO MEDIDOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOSADOR DUPLO DE WHISKY TIPO AMERICANO | 76.850 | R$ 1,48 | R$ 113.738,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.738,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 113.738,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000188 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113.738,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.738,00
Faturas
- 13314 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000188 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.005588/2025-89
valor global após o termo: R$ 113.738,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895840
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.