Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MICROSD CARD HC I ULTRA-NCM-85235110 EM CARÁTER EMERGENCIAL. MICROSDCARDHCIULTRA NCM-85235110 PARA USO EM REPARO DO NOBREAK LEGRAND KEOR MOD 25 /125KVA, PARA USO EM RE…
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LEAO E SOUZA - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA (CNPJ 35.133.788/0001-99) para: aquisição de microsd card hc i ultra-ncm-85235110 em caráter emergencial. microsdcardhciultra ncm-85235110 para uso em reparo do nobreak legrand keor mod 25 /125kva, para uso em reparo do nobreak de 75kva pertencente ao…. Valor global contratado: R$ 1.250,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LEAO E SOUZA - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDACNPJ 35.133.788/0001-99
- Processooficial
- 25792.000025/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.250,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO - APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE DADOS, CAPACIDADE MEMÓRIA: 512, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ADAPTADOR, TIPO CARTAO: MICRO SD ULTRA, USO: INFORMÁTICA | 1 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.250,00
Faturas
- 405 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000025/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.