Contrato federal · Empenho 2025NE003569 · Comprasnet Contratos

C. CUSTO:IHD SEI:23106.110412/2025-31 ATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/ICH/SECDEP PROT:11010118{SM4035/2025(10280,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4035…

Name: Contrato 2025NE003569 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: c. custo:ihd sei:23106.110412/2025-31 att: neuma brilhante rodrigues 2025nd000000 memo.s.n/2025/ich/secdep prot:11010118{sm4035/2025(10280,00)} material de permanente - pedido:4035/2025 - preg:90203/2024 equipamentos tic…. Valor global contratado: R$ 10.280,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
Processooficial: 23106.110412/2025-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90203/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 10.280,00
Valor globaloficial: R$ 10.280,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 17/11/2025
Vigênciaoficial: 17/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000467/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E…	2	R$ 5.140,00	R$ 10.280,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 10.280,00
A liquidarcalculado: R$ 10.280,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE003569 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.280,00 · a liquidar R$ 10.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3415823 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.280,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE003569 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.110412/2025-31
valor global após o termo: R$ 10.280,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGRUPO MULTILASER S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 896042
Lido da fonte em: 12/10/2026, 04:04
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.