Contrato federal · Empenho 2026NE000007 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEO REALIZADO PELO CCO/PU . PROCESSO SEI 23079.239846/…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou P&Y COMERCIO LTDA (CNPJ 42.542.508/0001-61) para: despesa empenhada para atender a aquisição de materiais diversos para a manutenção corretiva do sistema de monitoramento de vídeo realizado pelo cco/pu . processo sei 23079.239846/2025-96. autorizada pelo prefeito da ufr…. Valor global contratado: R$ 8.222,16. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- P&Y COMERCIO LTDACNPJ 42.542.508/0001-61
- Processooficial
- 23079.239846/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.222,16
- Valor globaloficial
- R$ 8.222,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: rígido, capacidade: 2, tamanho: 3,5, velocidade: 7.200, aplicação: servidor storage, padrão: sas 6gb/s | 12 | R$ 634,38 | R$ 7.612,56 |
| ALICATE PARA CLIMPARAlicate Para Climpar - material: metal, tipo cabo: utp, 4 pares, aplicação: conector rj45 macho, características adicionais: categoria 6, c/ sistema compressão, number 7901631 | 3 | R$ 44,00 | R$ 132,00 |
| CINTO SEGURANÇACinto Segurança - material: 100% poliéster, uso: paraquedista, comprimento: 1,30, largura: 19, características adicionais: tipo 5 pontas com talabarte, componentes: gancho com mosquetão, trava quedas,… | 2 | R$ 238,80 | R$ 477,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.222,16
- A liquidarcalculado
- R$ 8.222,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.222,16 · a liquidar R$ 8.222,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000007 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239846/2025-96
valor global após o termo: R$ 8.222,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896163
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.