Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE CABOS DE CONEXÃO DE REDE PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIDEO REALIZADO PELO CCO/PU . PROCESSO SEI 23079.2…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BW SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 64.323.021/0001-20) para: despesa empenhada para atender a aquisicao de cabos de conexão de rede para a manutencao corretiva do sistema de monitoramento de video realizado pelo cco/pu . processo sei 23079.239846/2025-96. autorizada pelo prefeito…. Valor global contratado: R$ 669,23. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BW SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 64.323.021/0001-20
- Processooficial
- 23079.239846/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 669,23
- Valor globaloficial
- R$ 669,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCabo Rede Computador - material revestimento: polietileno especial, material condutor: cobre nú, bitola condutor: 24, tipo condutor: trançado 4 pares, tipo cabo: 6 e, cor: azul, padrão cabeamento: com… | 1 | R$ 669,23 | R$ 669,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 669,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 669,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,23
Faturas
- 11697156 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 669,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239846/2025-96
valor global após o termo: R$ 669,23 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.