Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO (750 W) PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIDEO REALIZADO PELO CCO/PU . PROCESSO SEI 23…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 48.944.202/0001-18) para: despesa empenhada para atender a aquisicao de fontes de alimentação (750 w) para a manutencao corretiva do sistema de monitoramento de video realizado pelo cco/pu . processo sei 23079.239846/2025-96. autorizada pelo pref…. Valor global contratado: R$ 1.110,40. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 48.944.202/0001-18
- Processooficial
- 23079.239846/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.110,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.110,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - potência: 750, corrente alimentação: 12 - 6, tensão alimentação: 100/240, dimensões: 150 x 140 x 86, modelo: plus gold, referência fabricante: 90ye00s3-b0ba00 | 2 | R$ 555,20 | R$ 1.110,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.110,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.110,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.110,40 · a liquidar R$ 1.110,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239846/2025-96
valor global após o termo: R$ 1.110,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.