Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO ANTENAS ENLACE PTP PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIDEO REALIZADO PELO CCO/PU . PROCESSO SEI 23079.239846/2025-96. AUTO…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 59.520.070 GABRIEL RODRIGO BRAGA (CNPJ 59.520.070/0001-13) para: despesa empenhada para atender a aquisicao antenas enlace ptp para a manutencao do sistema de monitoramento de video realizado pelo cco/pu . processo sei 23079.239846/2025-96. autorizada pelo prefeito da ufrj.. Valor global contratado: R$ 3.764,52. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 59.520.070 GABRIEL RODRIGO BRAGACNPJ 59.520.070/0001-13
- Processooficial
- 23079.239846/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.764,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.764,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTENAAntena - tipo: enlace ptp, aplicação: rádio ou repetidor vhf, características adicionais: suporte compatível com rádio ubiquiti rocket prism, freqüência: 5.1~5.9, ganho: 30 dbi | 6 | R$ 627,42 | R$ 3.764,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.764,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.764,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 13/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.764,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.764,52
Faturas
- 15 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.764,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239846/2025-96
valor global após o termo: R$ 3.764,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896173
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.