Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE FONTES DE ALIMENTACAO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIDEO REALIZADO PELO CCO/PU . PROCESSO SEI 23079.2398…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 59.520.070 GABRIEL RODRIGO BRAGA (CNPJ 59.520.070/0001-13) para: despesa empenhada para atender a aquisicao de fontes de alimentacao para a manutencao corretiva do sistema de monitoramento de video realizado pelo cco/pu . processo sei 23079.239846/2025-96. autorizada pelo prefeito da…. Valor global contratado: R$ 8.226,80. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 59.520.070 GABRIEL RODRIGO BRAGACNPJ 59.520.070/0001-13
- Processooficial
- 23079.239846/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.226,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.226,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - tipo: redundante, potência: 930, aplicação: servidor | 4 | R$ 1.887,70 | R$ 7.550,80 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - tipo: quint power, monofásica, tensão alimentação: 100/240, tensão saída: 48, corrente saída: 10, aplicação: revisora, temperatura operação: -25 a 70 | 4 | R$ 169,00 | R$ 676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.226,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.226,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.226,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.226,80
Faturas
- 16 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.226,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239846/2025-96
valor global após o termo: R$ 8.226,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896174
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.