Contrato federal · Empenho 2026NE000190 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2567061, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2569491 E 2573386, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2570832 E 2573809, SOL…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA (CNPJ 52.551.729/0001-50) para: conforme a autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2567061, despacho cgorf - sei nº 2569491 e 2573386, despacho ceorf - sei nº 2570832 e 2573809, solicitação unidade demandante - sei nº 256…. Valor global contratado: R$ 18.950,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDACNPJ 52.551.729/0001-50
- Processooficial
- 52710.117638/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00125/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALTreinamento qualificação profissional - Treinamento qualificação profissional - referente cinco inscrições de servidores com a concessão de mais um servidor em cortesia, na capacitação intitulada “Int… | 1 | R$ 18.950,00 | R$ 18.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000190 · 08/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.950,00
Faturas
- 14 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000190 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.117638/2026-13
valor global após o termo: R$ 18.950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.