Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARA (SR CE)
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AMAZON ECO COMERCIO LTDA (CNPJ 13.862.822/0001-23) para: aquisicao de brindes destinados a superintendencia regional do dnit no estado do ceara (sr ce). Valor global contratado: R$ 1.566,75. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0016-97
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT 393024
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- AMAZON ECO COMERCIO LTDACNPJ 13.862.822/0001-23
- Processooficial
- 50603.002148/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.566,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.566,75
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO - ALTURA: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPRIMENTO: 20, GRAMATURA: 170, TIPO IMPRESSÃO: 4 X 0 CORES, TIPO PAPEL: CARTÃO PAPEL COUCHÊ | 75 | R$ 20,89 | R$ 1.566,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.566,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.566,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.566,75 · a liquidar R$ 1.566,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 229 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.566,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.002148/2025-24
valor global após o termo: R$ 1.566,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.