Contrato federal · Empenho 2026NE000364 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90019/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0054947439 . PROCESSO Nº 33433.058077/2026-85.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: aquisição de dieta enteral para o hfse - pregão gerenciador - pr 90019/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0054947439 . processo nº 33433.058077/2026-85.. Valor global contratado: R$ 54.000,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 33433.058077/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,… | 144.000 | R$ 0,10 | R$ 14.400,00 |
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA E/OU CASEINA HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO E/OU MALTODEXTRINA, FO… | 240 | R$ 165,00 | R$ 39.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000364 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.000,00
Faturas
- 306868 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.050,00
- 306270 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.600,00
- 304340 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.400,00
- 303559 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000364 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000364 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.058077/2026-85
valor global após o termo: R$ 54.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896351
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 23:22
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.