Contrato federal · Empenho 2026NE001167 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAPACHO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE GUARULHOS/SP. CONFORME NC 954 (8851117) E FOLHA DE CALCULO 8941309. DISPENS…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou TECNOKAP SOLUCOES LTDA (CNPJ 29.605.776/0001-17) para: empenho de despesa com fornecimento de capacho para utilização na sede da defensoria pública da união de guarulhos/sp. conforme nc 954 (8851117) e folha de calculo 8941309. dispensa nº 191/2026 8941312. sei 08154.000016/…. Valor global contratado: R$ 318,25. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECNOKAP SOLUCOES LTDACNPJ 29.605.776/0001-17
- Processooficial
- 08154.000016/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00191/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,25
- Valor globaloficial
- R$ 318,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETapete - material superfície: filamentos vinil entrelaçados, material base: vinil, tipo: capacho, altura total: 3, acabamento: pintado, largura: 230, comprimento: 115, cor básica: cinza grafite, carac… | 1 | R$ 318,25 | R$ 318,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 318,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001167 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318,25
Faturas
- 4460 (8989319) · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 318,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001167 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08154.000016/2026-18
valor global após o termo: R$ 318,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896638
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.