Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REPELENTE 4 L, ITEM 2 , DISPENSA ELETRÔNICA N° 00069/2026, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (35…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 53.854.109 ALBERTO RODRIGO PEREIRA (CNPJ 53.854.109/0001-52) para: quantia empenhada para aquisição de repelente 4 l, item 2 , dispensa eletrônica n° 00069/2026, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (35338008).. Valor global contratado: R$ 17.560,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 53.854.109 ALBERTO RODRIGO PEREIRACNPJ 53.854.109/0001-52
- Processooficial
- 08119.001520/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPELENTERepelente - princípio ativo: à base de icaridina, concentração: até 25%, característica adicional: isento de óleo, forma farmacêutica: loção | 40 | R$ 439,00 | R$ 17.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.560,00
Faturas
- 1 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001520/2026-61
valor global após o termo: R$ 17.560,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896669
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.