Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90003/2025, ATA 34/2025 - ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA, CNPJ 01.592.547/0001-96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (MMH), DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDAD…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA (CNPJ 01.592.547/0001-96) para: pregão nº 90003/2025, ata 34/2025 - essencial cosmeticos industria ltda, cnpj 01.592.547/0001-96 aquisição de material médico - hospitalar (mmh), destinadas a atender às necessidades do dsei/mrsa.. Valor global contratado: R$ 2.332,75. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDACNPJ 01.592.547/0001-96
- Processooficial
- 25039.000173/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.332,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.332,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 215 | R$ 10,85 | R$ 2.332,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.332,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.332,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.332,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.332,75
Faturas
- 13125 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.332,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000173/2024-05
valor global após o termo: R$ 2.332,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896673
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.