Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
PROC. 23076.026914/2026-9 UASG 153080 PE 90018/2024 CNPJ 08824171/0043-04 DEMANDA DAS SALAS DE REDES DA PATOLOGIA E DO PRÉDIO DA PÓS. PC_0435_2026_DORC_CCM
CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 08.824.171/0043-04) para: proc. 23076.026914/2026-9 uasg 153080 pe 90018/2024 cnpj 08824171/0043-04 demanda das salas de redes da patologia e do prédio da pós. pc_0435_2026_dorc_ccm. Valor global contratado: R$ 3.821,40. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM 156661
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDACNPJ 08.824.171/0043-04
- Processooficial
- 23076.026914/2026-9
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.821,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.821,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.500 BTU/H, VAZÃO AR 345 M3 H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 720 W, NÍVEL RUÍDO… | 2 | R$ 1.910,70 | R$ 3.821,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.821,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.821,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 27/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.821,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.821,40
Faturas
- 580274 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.821,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.026914/2026-9
valor global após o termo: R$ 3.821,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896696
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.