Contrato federal · Empenho 2026NE000642 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA ESCOLA DE TEATRO E DANCA DA UFPA. MINUTA 56/2026. DISPENSA 213/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA (CNPJ 57.964.176/0001-80) para: empenho emitido ref. a aquisição de toner para impressora para atender as demandas administrativas e academicas da escola de teatro e danca da ufpa. minuta 56/2026. dispensa 213/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDACNPJ 57.964.176/0001-80
- Processooficial
- 23073.013301/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00213/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCartucho Toner Impressora Brother - referência cartucho: tn-2370, tipo cartucho: original, cor: preta | 6 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000642 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
Faturas
- 019 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000642 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000642 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.013301/2026-92
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896719
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.